SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
181
- Data:
28-06-2016
Proponente:
U.O. IGIENE E SICUREZZA
Oggetto:
RICHIESTA DI PAGAMENTO DI N. 5 VERBALI (N.0023582, H2485037/2016, H2484010/2016, Z052776, F275532/2016) PER INFRAZIONE AL C.D.S. ELEVATE AI CLIENTI DEL SERVIZIO CAR SHARING AI SENSI DELL'ART. 16 PUNTO O) DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.
Motivazione:
PAGARE LE MULTE
Determinato:
PAGAMENTO DELLE MULTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI€ 352,20 O DI € 280,77, NEL CASO IN CUI ESSODOVESSE AVVENIRE ENTRO I 5 GG.. L'IMPORTO DELLE MULTE GRAVERA' SUL CONTO 21 22 21 SPESE GENERALI CAR SHARING DEL BILANCIO CORRENTE.
