SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
173
- Data:
04-05-2018
Proponente:
AREA ESERCIZIO FERRO
Oggetto:
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEI DEPOSITI LEONARDO DA VINCI, ROCCELLA E DELLE 17 VETTURE TRAM.
Motivazione:
PREMESSO CHE DAL 30/12/2015 SONO ENTRATI A PIENO REGIME OPERATIVO I DEPOSITI TRAM DENOMINATI ROCCELLA E LEONARDO DA VINCI E LE 17 VETTURE TRAMVIARIE, E IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE, PER L'ANNO 2017, QUESTA AZIENDA, CON DDG N. 414 DEL 20/12/2016, HA PROCEDUTO AD AFFIDARE IL SERVIZIO IN ARGOMENTO, SI RITIENE DOVERE RICORRERE A NUOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE. AL TAL FINE A'¨ STATO PREDISPOSTO A CURA DI QUESTA DIREZIONE APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE CONTENENTE CONDIZIONI DEL SERVIZIO E NORME CONTRATTUALI CHE, UNITAMENTE AD APPOSITA RICHIESTA D'OFFERTA, CON NOTE TUTTE DEL 13.02.2018, SI A'¨ PROVVEDUTO AD INOLTRARE ALLE DITTE ISCRITTE ALL'ALBO FORNITORI PER LA RELATIVA CATEGORIA MERCEOLOGICA, COME DI SEGUITO ELENCATE, STABILENDO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL 05.03.2018, PER IL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE:  PULY CENTER SRL LETTERA PROT. D.E.T. N. 16 DEL 13 FEBBRAIO 2018;  MTA SERVIZI SRL LETTERA PROT. D.E.T. N. 17 DEL 13 FEBBRAIO 2018;  EKOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L. LETTERA PROT. D.E.T. N. 18 DEL 13 FEBBRAIO 2018 E PROT. D.E.T. N. 21 DEL 22 FEBBRAIO 2018;  A. EMME LETTERA PROT. D.E.T. N. 19 DEL 13 FEBBRAIO 2018. ENTRO IL SUDDETTO TERMINE A'¨ PERVENUTA LA SOLA OFFERTA DELLA DITTA A.EMME DI ANDREA MEGNA(PRECEDENTE AFFIDATARIA). LA DITTA A.EMME DI ANDREA MEGNA, HA OFFERTO UN RIBASSO PARI AL 25% SULL'IMPORTO A BASE DI GARA, INDICANDO PER ERRORE UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 3.112,50 ANZICHA'© € 3.262,50 OLTRE IVA, AVENDO APPLICATO IL RIBASSO ANCHE SUGLI ONERI DELLA SICUREZZA CHE PER LEGGE NON SONO SOGGETTI A RIBASSO.
Determinato:
PREMESSO QUANTO SOPRA E STANTE LA CONGRUITA' DELL'OFFERTA, SI PROPONE DI: AFFIDARE IL SERVIZIO IN ARGOMENTO ALLA DITTA A. EMME DI ANDREA MEGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.262,50 OLTRE IVA DI CUI € 600,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA, GIUSTA OFFERTA, DALLA STESSA RETTIFICATA PER UN MERO ERRORE MATERIALE CHE IN COPIA ALLA PRESENTE SI ALLEGANO. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO DELLE FATTURE FISCALMENTE REGOLARIZZATE ED APPROVATE DAL RESPONSABILE AMAT S.P.A. DELLA DIREZIONE ESERCIZIO TRANVIARIO. LA SPESA DI € 3.262,50 OLTRE IVA DI CUI € 600,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA, RICADE SUL CONTO 205072 TRAM C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
