SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
74
- Data:
30-04-2019
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DELLA SUITE DI CONTABILITA' E LOGISTICA NET@SIAL IN AMBIENTE CLOUD SPC E FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA, ALLA DITTA ENGINEERING S.P.A. CIG: Z1327FBDCC
Motivazione:
L'AZIENDA HA ACQUISITO IL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING NELLA MODALITA' PLATFORM AS A SERVICE (PAAS) (DBMS SERVER)NECESSARIO PER OSPITARE IL DATABASE ORACLE, IN CUI RISIEDONO I DATI DELLA SUITE DELLE APPLICAZIONI DI CONTABILITA' E LOGISTICA- ED UN SERVIZIO IN AMBIENTE IAAS (VIRTUAL DATA CENTER) PER LA CONFIGURAZIONE E GESTIONE DEL SERVER VIRTUALE DI FRONT-END NECESSARIO PER OSPITARE LE APPLICAZIONI DELLA SUDDETTA SUITE. PER ATTIVARE I SUDDETTI SERVIZI A'¨ NECESSARIO MIGRARE DATABASE- ED APPLICAZIONI WEB- DAI SERVER PRESENTI PRESSO IL CED DI AMAT VERSO I SERVER PRESENTI NEL CLOUD DI TELECOM ITALIA, SOCIETA' CHE SI A'¨ AGGIUDICATA LA FORNITURA DEI SERVIZI PRESENTI NELLA CONVEZIONE CONSIP SPC CLOUD COMPUTING LOTTO 1-. LA MIGRAZIONE NELL'AMBIENTE CLOUD PERMETTERA' ANCHE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL MODULO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CHE RICHIEDE UNA VERSIONE DEL DB ORACLE AGGIORNATA ED UN UPGRADE ALLA VERSIONE 3.0 DELLA SUITE NET@SIL.
Determinato:
CONSIDERATO CHE I SERVIZI E LE ATTIVITA' IN OGGETTO SONO INDISPENSABILI E CHE IL COSTO SI RITIENE CONGRUO SI PROPONE DI: 1.AUTORIZZARE L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DEL DATABASE E DELLE APPLICAZIONI WEB DELLA SUITE DI CONTABILITA' E LOGISTICA- DAI SERVER PRESENTI PRESSO IL CED DI AMAT VERSO I SERVER PRESENTI NEL CLOUD DI TELECOM ITALIA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1-, COMPRENSIVA DELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 3.0 E DEL MODULO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, ALLA DITTA ENGINEERING S.P.A. AL COSTO DI € 19.480,00 OLTRE IVA. 2.AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.480,00 OLTRE IVA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURE REGOLARIZZATE E MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. FINE MESE DATA FATTURA 3.IMPEGNARE LA SPESA DI € 16.480,00 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 - MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019. 4.IMPEGNARE LA SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA, RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL MODULO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, SUL CONTO 4011 - ATTREZZATURE INFORMATICHE- DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019.
