SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
75
- Data:
30-04-2019
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA SUITE NET@SIAL (CONTABILITA' E LOGISTICA) CON LA DITTA ENGINEERING - CIG: ZC72769CD5
Motivazione:
IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RISULTA INDISPENSABILE PER POTER DISPORRE DEGLI AGGIORNAMENTI CONSEGUENTI A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE, E PER POTER INOLTRE AVERE A DISPOSIZIONE LE EVENTUALI NORMALI EVOLUZIONI SUBITE DAL SOFTWARE. ALLO STESSO MODO A'¨ INDISPENSABILE POTER DISPORRE DELL'ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA CHE CONTRIBUISCE A CHIARIRE DUBBI SUL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA CHE ALTRIMENTI POTREBBERO DIVENTARE OSTACOLI INSORMONTABILI NEL NORMALE UTILIZZO DELLA STESSA. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER LA SUA NATURA STRETTAMENTE LEGATA ALLA STRUTTURA DEL PRODOTTO, PUA'² ESSERE EROGATO ESCLUSIVAMENTE DALLA ENGINEERING CHE A'¨ LA DITTA CHE HA REALIZZATO IL SOFTWARE.
Determinato:
CONSIDERATO CHE RISULTA INDISPENSABILE DISPORRE DEL SUPPORTO TELEFONICO E DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA E CHE L'IMPORTO RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RISULTA CONGRUO, SI PROPONE DI: 1.AUTORIZZARE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RELATIVO ALLA SUITE NET@SIAL (CONTABILITA' E LOGISTICA), CON LA DITTA ENGINEERING CON DECORRENZA 01/01/2019 E SCADENZA 31/12/2019 AL COSTO DI € 21.000,00 OLTRE IVA . 2.AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 21.000,00 OLTRE IVA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURE REGOLARIZZATE E MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA. 3.IMPEGNARE LA SPESA DI € 21.000,00 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 - MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE- DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CORRENTE.
