SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
272
- Data:
22-08-2019
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.16 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA FAI PER LA FORNITURA DI N. 10 CARTUCCIA LUBRIFICANTE PER SOLLEVATORI A COLONNA CIG: Z9A296694D
Motivazione:
MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE
Determinato:
AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAI DI PALERMO PER LA FORNITURA DI 10 CARTUCCE LUBRIFICANTI AUTOMATICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 510,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 510,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÃ DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 510,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 510,00 OLTRE IVA GRAVERÃ SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
