SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
424
- Data:
13-11-2019
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.16 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA FUTURA FORNITURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER REP. CARROZZERIA†CIG ZA32A66834
Motivazione:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE TECNICA PER L’ESAME DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE, RENDE LA SEGUENTE RELAZIONE . CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 23/03/2018, , è STATO RATIFICATO IL VERBALE REP. 2178 DEL 22/02/2018 CON LA QUALE è STATA AGGIUDICATA IN FAVORE DELLA DITTA LU.PA S.R.L. LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, MINUTERIA PER OFFICINA E ATTREZZATURA PER DODICI MESI E COMUNQUE FINO ALL'ESAURIMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. IN DATA 23/10/2019 LA DITTA AGGIUDICATARIA HA COMUNICATO CHE, A CAUSA DI UNA PROFONDA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE HA ESTREMA DIFFICOLTà NEL PROSEGUIRE LE FORNITURE RELATIVE AL CONTRATTO IN OGGETTO E CHE QUINDI, CONSIDERATO CHE LO STESSO RISULTA TEMPORALMENTE SCADUTO (27/08/2019), HA COMUNICATO CHE DI VOLERE ADDIVENIRE ALLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. PERTANTO, DOVENDO APPROVVIGIONARE NEL MODO PIù RAPIDO ED ANCHE ECONOMICO I MATERIALI NECESSARI AL MONTAGGIO DEI VETRI SUI BUS FERMI IN RIMESSA A SEGUITO DI INCIDENTI, QUESTA DIVISIONE HA CONTATTATO LA DITTA FUTURA FORNITURE CLASSIFICATA SECONDA NELLA MEDESIMA GARA, PER LA QUOTAZIONE DEL MATERIALE PIù URGENTE PER LE ATTIVITà DEL REPARTO CARROZZERIA, COME DA TABELLA: SCHEDA DESCRIZIONE QUANT 105276 ADESIVO PER CRISTALLI (BETASEL) 120 24419 PRIMER NERO 130 30ML 50 24420 PENNELLO PER PRIMER 100 24418 BETACLEAN 3350 PULITORE PER VETRI LT 1 12 LA STESSA CON NOTA VIA MAIL DEL 29/10/2019 HA INVIATO PREVENTIVO N. 113/2019 PER IL TIPO DI MATERIALE: SCHEDA DESCRIZIONE QUANT PREZZO NETTO TOTALE NETTO 105276 ADESIVO PER CRISTALLI (BETASEL) 120 € 5.50 € 660.00 24419 PRIMER NERO 130 30ML 50 € 5.50 275.00 24420 PENNELLO PER PRIMER 100 € 0.85 85.00 24418 BETACLEAN 3350 PULITORE PER VETRI LT 1 12 17,50 210.00 TOTALE € 1.230,00 PERTANTO LA FORNITURA DI TALE MATERIALE AMMONTA A UN COSTO COMPLESSIVO DI € 1.230,00 OLTRE IVA. PER TUTTO QUANTO SOPRA, RICORRENDO TRA L’ALTRO LE PREVISIONI DI CUI AL PUNTO ALL'ART.16, PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE SI PROPONE ALLA S.V. DI: AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA FORNITURE PER LA FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DI CUI IN NARRATIVA PER UN IMPORTO DI € 1.230,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.230,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.230,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE.
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA FORNITURE PER LA FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DI CUI IN NARRATIVA PER UN IMPORTO DI € 1.230,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.230,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.230,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE.