SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
41
- Data:
22-01-2020
Proponente:
AREA SEGNALETICA
Oggetto:
NOLEGGIO DI 12 VETTURE PRESSO CONSIP PER PARTECIPAZIONE DI AMAT ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA (AG) - CIG 8176973B93
Motivazione:
RECENTEMENTE, IL 31/12/2019, IL COMUNE DI SCIACCA HA PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE UN AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING SUL PROPRIO TERRITORIO COMUNALE. NELL AVVISO, ALLEGATO ALLA PRESENTE, VIENE RICHIESTA: 1. ESPERIENZA DELL OPERATORE NELL EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CAR SHARING DI PARI E/O PIù GRANDI DIMENSIONI DI QUELLO RICHIESTO, PER ALMENO TRE ANNI; 1. UNA FLOTTA DI VEICOLI A DISPOSIZIONE APPARTENENTI AD UNA O PIù DELLE CATEGORIE RIPORTATE (ELETTRICI, IBRIDI, ALIMENTAZIONE MISTA METANO/BENZINA, BENZINA EURO 6 E SUCCESSIVI, GASOLIO), COMUNQUE RISPONDENTI ALLE RECENTI NORMATIVE COMUNITARIE SUI PARAMETRI EMISSIVI; 2. DISPONIBILITà IMMEDIATA DI 8 VEICOLI DA DISTRIBUIRE SUL TERRITORIO, INDICATI AL PUNTO 3 DEL BANDO NEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PRESENTI NELL AVVISO, RIENTRANO TUTTE LE CONDIZIONI CHE PERMETTONO A QUEST AZIENDA DI PRESENTARE UNA PROPOSTA DI CANDIDATURA CHE, OVVIAMENTE, È RESA POSSIBILE SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO ALL ART. 4 COMMA 2 DELLO STATUTO AZIENDALE, IN ORDINE ALLA ESTENSIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI NEI QUALI SIA RILEVABILE UN INTERESSE DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO. LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPARE MOLTO INVITANTE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO REGIONALE, PER DARE ADEGUATA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI TRASPORTO RESIDENTE E TURISTICO DI MEDIO RAGGIO-LUNGO RAGGIO NEL TERRITORIO SICILIANO, ANCOR PIù, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL NOSTRO SERVIZIO DI CAR SHARING NON È PRESENTE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. IN CONSIDERAZIONE DELLE POTENZIALITà RICHIESTE, LA SCRIVENTE DIREZIONE HA EFFETTUATO, UN ANALISI DI FATTIBILITà TECNICO/ECONOMICA DEL SERVIZIO, DI SEGUITO RIPORTATA, NELLA QUALE È RAPPRESENTATO IL PIANO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CON UNA PROGRAMMAZIONE DI DURATA TRIENNALE. IL PREDETTO AVVISO PREVEDE, ALTRESì, LA GARANZIA DEGLI STANDARD DI SERVIZIO (PUNTO 4) E LA POSSIBILITà DI ATTIVAZIONE DELLO STESSO ENTRO 15 GIORNI DALL AVVENUTA COMUNICAZIONE. SI TRATTA DI REQUISITI CHE LA SCRIVENTE DIREZIONE È IN GRADO DI GARANTIRE IN QUANTO RIFLETTONO INTERAMENTE I PARAMETRI DI GESTIONE DELL ATTUALE SERVIZIO, PARIMENTI A QUANTO GIà EFFETTUATO NELLE ALTRE CITTà SICILIANE, DIMENSIONALMENTE SIMILI A SCIACCA. L ESTENSIONE DEL SERVIZIO NON FA ALTRO CHE INCREMENTARE ULTERIORMENTE LA INTEROPERABILITà DEL SISTEMA A RETE, GIà ATTIVO, CHE COLLEGA LE VARIE LOCALITà DELL ISOLA CON GLI HUB PIù IMPORTANTI SIA DELLA SICILIA OCCIDENTALE SIA DI QUELLA ORIENTALE; SI RICORDA, INFATTI, CHE AMAT SI È AGGIUDICATA DI RECENTE LA TRATTATIVA NEGOZIATA CON LA SOCIETà AMT SPA, PARTECIPATA DEL COMUNE DI CATANIA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL SUO TERRITORIO COMUNALE. DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO L OPERAZIONE ASSUME INTERESSANTI POSSIBILITà DI CRESCITA DEL SERVIZIO, BASANDO LA GESTIONE SU UN ORIZZONTE TEMPORALE DI TRE ANNI E PER UNA IPOTESI DI SVILUPPO COME DA TABELLA SEGUENTE: ANNO STIMA DEL NUMERO DI UTENTI TASSO DI CRESCITA % IPOTIZZATO NUMERO DI AUTO 1 50 8 2 70 40 10 3 100 40 12 NELLA QUALE IL DIMENSIONAMENTO DEL PARCO AUTO È DIRETTAMENTE COLLEGATO AL NUMERO DI UTENTI DEL SERVIZIO E TIENE CONTO DELLA NECESSARIA PROPORZIONE CHE OCCORRE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ONE WAY DA UNA CITTà ALL ALTRA DELL ISOLA. PER IL BUSINESS PLAN È STATO IPOTIZZATO UN INDICE DI 20/25 UTENTI PER VEICOLO, COSTANTE NEL TEMPO, DETERMINATO IN BASE ALLE ALTRE ESPERIENZE DI CAR SHARING ITALIANE DI MEDESIME DIMENSIONI. PER LA CITTà DI SCIACCA SONO PREVISTE, COME DA AVVISO PUBBLICO, 8 AUTOVETTURE IN ALTRETTANTI PARCHEGGI, IN MODALITà STATION BASED (A/R O ONEWAY), E LA PROGRESSIONE NELL INSERIMENTO IN FLOTTA DI ULTERIORI AUTO SARà EFFETTUATA IN FUNZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI. SONO STATI CALCOLATI ALCUNI INDICATORI DI SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO, SULLA BASE DELLE SEGUENTI ASSUNZIONI, RICAVATE DA RECENTI STUDI DI ICS. ï€ KM MEDI PER CORSA:40 ï€ TEMPO MEDIO PER CORSA: 5H. ï€ TASSO DI CRESCITA DELL INTENSITà DI UTILIZZO DELL AUTO, VARIABILE NEL TEMPO, TRA IL 15 E IL 20% ï€ NR. CORSE UTENTE/MESE: SI PRESUME CHE IL PRIMO ANNO L INDICATORE SI ATTESTI SUL VALORE DI 1,5, COERENTEMENTE CON I RISULTATI DELLE SURVEY CONDOTTE DA ICS ï€ KM MEDI VEICOLO/ANNO: IL VALORE È IN COSTANTE AUMENTO NEL TEMPO, A CAUSA DELLA MAGGIORE INTENSITà IPOTIZZATA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO. I VALORI RISULTANTI RIENTRANO NEGLI STANDARD DEFINITI DA ICS ï€ % UTILIZZO DEL VEICOLO (SU 24 H.): L INDICATORE RAGGIUNGE IL SUO VALORE PIù ALTO NELL ANNO 3, QUANDO OGNI VEICOLO IN MEDIA È UTILIZZATO PER IL 20,0 % DEL TEMPO IN UN GIORNO, GARANTENDO QUINDI UNA OTTIMA DISPONIBILITà DI VETTURE PER L UTENTE INDICATORI GESTIONALI ANNO N. VEICOLI N. CORSE UTENTE/MESE CORSE TOTALI ANNO KM/ANNO % DI UTILIZZO (SU 24 ORE) TARIFFA ORARIA VIAGGIO (€/H) TARIFFA CHILOMETRICA (€/KM) COSTO ABBONAMENTO ALTRI RICAVI 1 8 1,5 900 36000 9,9 2,5 0,45 25 5% 2 10 1,95 1638 65520 10,7 2,5 0,45 25 5% 3 12 2,35 2820 112800 13,0 2,5 0,45 30 5% COSTI SERVIZIO 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO COSTO NOLEGGIO 12 VETTURE 23.904,00 € 23.904,00 € 23.904,00 € COSTO APPARECCHIATURE DI BORDO 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € COSTO MOVIMENTAZIONE AUTO 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € A - TOTALI COSTI DIRETTI FLOTTA 33.204,00 € 31.404,00 € 31.404,00 € COSTO CARBURANTE 3.600,00 € 6.552,00 € 11.280,00 € CONTRIBUTI COMUNALI VEICOLI 0,00 € 0,00 € 0,00 € COSTO CALL CENTER 288,00 € 360,00 € 432,00 € B - TOTALI COSTI VARIABILI 3.888,00 € 6.912,00 € 11.712,00 € COSTO MANUTENZIONE APPLICATIVI 3.015,36 € 3.015,36 € 3.015,36 € COSTI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO PORTALI WEB/APP 925,92 € 925,92 € 925,92 € COMUNICAZIONE 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € C - TOTALI COSTI ALLOCAZIONI 6.441,28 € 6.441,28 € 6.441,28 € TOTALE (A + B + C) 43.533,28 € 44.757,28 € 49.557,28 € TOTALE NEI 3 ANNI 137.847,84 € RICAVI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO ABBONAMENTI UTILIZZO ABBONAMENTI UTILIZZO ABBONAMENTI UTILIZZO 1.250,00 € 28.822,50 € 1.750,00 € 52.456,95 € 3.000,00 € 90.310,50 € 30.072,50 € 54.206,95 € 93.310,50 € 177.789,95 € IL SALDO ATTIVO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO AMMONTA AD € 39.742,11. NEL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO È STATO IPOTIZZATO IL NOLEGGIO, SIN DAL PRIMO ANNO DI SPERIMENTAZIONE, DI 12 VETTURE DI CLASSE CITY AL FINE DI AVERE UNA RISERVA SUFFICIENTE DI AUTO PER IL BILANCIAMENTO DEI PARCHEGGI. SULLA PIATTAFORMA CONSIP È DISPONIBILE UN LOTTO DI LANCIA Y, DELLE QUALI SI RIPORTANO CARATTERISTICHE TECNICHE E LISTINI NELLE SCHEDE ALLEGATE, AL CANONE MENSILE DI € 126,00, CUI SI AGGIUNGONO €/MESE 15,00 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA SENZA FRANCHIGIA E €/MESE 25,00 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, PER UN CANONE MENSILE COMPLESSIVO DI € 160,00 CHE PORTA AD UNA SPESA COMPLESSIVA, NEI TRE ANNI DI SERVIZIO PREVISTI NELLA CITTà DI SCIACCA PARI A € 71.712,00 OLTRE IVA
Determinato:
1.AUTORIZZARE LA PARTECIPAZIONE ALL AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA; 2.AUTORIZZARE, PER IL FINE DI CUI AL PUNTO 1, IL NOLEGGIO SU PIATTAFORMA CONSIP DI N. 12 AUTOVETTURE LANCIA Y10, AL CANONE MENSILE, COMPLESSIVO DI ASSICURAZIONI SENZA FRANCHIGIE, DI € 160,00 PER UNA SPESA COMPLESSIVA ANNUA DI € 23.904 OLTRE IVA (€ 71.712,00 OLTRE IVA NEI TRE ANNI SPERIMENTALI DI SERVIZIO NELLA CITTÃ DI SCIACCA); 3.AUTORIZZARE, PER IL TRIENNIO DAL 1/08/2019 AL 31/07/2022 LA SPESA DI € 137.847,84 OLTRE IVA PER VOCI DI GESTIONE DEI SERVIZI IN PAROLA FORNITI DA AMAT E, PRECISAMENTE: ANNO 2020 (APR-DIC) € 34.777,18 ANNO 2021 € 46.369,59 ANNO 2022 € 46.369,59 ANNO 2023 (GEN-MAR) € 11.592,40 TOTALE COSTI € 137.847,84 CHE ANDRANNO IMPUTATI AL CAPITOLO DI SPESA 205532 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAR SHARING DEL CONTO ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO CAR SHARING; 4.AUTORIZZARE LA DIREZIONE SERVIZI SPECIALI DELLA MOBILITÃ A PORRE IN ESSERE QUANTO NECESSARIO PER L ESECUTIVITÃ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.
