SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
14
- Data:
14-01-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMP. FISSI CIG Z6930212CC
Motivazione:
CON RICHIESTA 091 DEL 28/12/2020 IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO HA RICHIESTO L ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALL INSTALLAZIONE TOTEM PER L AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA OFFICINA L APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE ELETTRICO È REGOLARIZZATO DA CONTRATTO STIPULATO A SEGUITO GARA DI APPALTO, AFFIDATO ALLA DITTA ELETEK CON REP. 2227 DEL 22/02/2019 LA CUI SCADENZA ERA FISSATA IN 24 MESI DAL PRIMO ORDINE EMESSO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELL IMPORTO CONTRATTUALE. IN VIRTù DI TUTTO CIò LA SCADENZA DEL CONTRATTO RISULTAVA ESSERE 16/04/2021 MA, ALLA DATA DI OGGI LE RISORSE ECONOMICHE CONTRATTUALI DELL APPOSITA GARA SI SONO ESAURITE , PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE NELLE MORE DEL NUOVO CONTRATTO E VISTA L URGENZA PER REPERIRE IL PRIMA POSSIBILE IL MATERIALE IN QUESTIONE CON NOTA VIA MAIL DEL 07/01/2021 HA INVITATO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE ED OPERANTE NEL MERCATO CITTADINO: • BOLOGNA SRL • SONEPAR ITALIA • STRANO SPA DALLE DITTE CONTATTATE, HANNO PROPOSTO LA LORO OFFERTA LE DITTE INVITATE COME DA TABELLA: DESCRIZIONE QUANT. N OFFERTA BOLOGNA OFFERTA SONEPAR OFFERTA STRANO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INSTALLAZIONE TOTEM 1 € 1.302,02 € 1.373,54 € 1.252,09 VEDI OFFERTE DITTE ALLEGATE. LE STESSE OFFERTE SONO STATE CONFRONTATE DAL RESPONSABILE TECNICO DEL REP. IMPIANTI FISSI, IL QUALE HA CONFERMATO CHE I PARTICOLARI OFFERTI DELLA DITTA STRANO SPA RISPECCHIANO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE AL COSTO PIù ECONOMICO PER L AZIENDA. PERTANTO SI RITIENE OPPORTUNO ACCETTARE LA PROPOSTA DELLA DITTA STRANO SPA AL COSTO PER L INTERA FORNITURA DI € 1.252,09 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.252.09 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.252,09 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.252,09 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.252,09 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.252.09 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.252,09 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.252,09 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.252,09 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
