SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
126
- Data:
09-03-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMP. FISSI CIG Z5C30DE6E7
Motivazione:
IL REP . IMPIANTI FISSI DELLA DIVISIONE TECNICA CON NOTA. N. 023 DEL 18/02/2021 HA RICHIESTO CON URGENZA L ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI COME RISULTATO DALLE ULTIME ISPEZIONI EFFETTUATE DAL REPARTO. L APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE ELETTRICO È SOLITAMENTE REGOLATO DA CONTRATTO STIPULATO A SEGUITO GARA DI APPALTO, AFFIDATO ALLA DITTA ELETEK CON REP. 2227 DEL 22/02/2019 LA CUI SCADENZA ERA FISSATA IN 24 MESI DAL PRIMO ORDINE EMESSO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELL IMPORTO CONTRATTUALE. IN VIRTù DI TUTTO CIò LA SCADENZA DEL CONTRATTO RISULTAVA ESSERE 16/04/2021 MA, ALLA DATA DI OGGI LE RISORSE ECONOMICHE CONTRATTUALI DELL APPOSITA GARA SI SONO ESAURITE , PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE NELLE MORE DEL NUOVO CONTRATTO E VISTA L URGENZA DI REPERIRE IL PRIMA POSSIBILE IL MATERIALE IN QUESTIONE, CON NOTA PROT. 185 DEL 18/02/2021 HA INVITATO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER UN PREVENTIVO DEL MATERIALE CON TIPOLOGIA DI MARCHE COME SPECIFICATO NELLA RICHIESTA DEL REPARTO PREPOSTO. DITTE INVITATE: • ELETEK SISTEMI • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA • SCIACCA IGNAZIO DALLE DITTE INVITATE HANNO PREDISPOSTO OFFERTA CON CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL RESPONSABILE DEL REPARTO IMPIANTI FISSI: • LA DITTA ELETEK AL COSTO DI € 4.111,48 OLTRE IVA PER L INTERA FORNITURA, COME SPECIFICATO NELLA NOTA ALLEGATA PREVENTIVO N. 20732 DEL 22/02/2021 • LA DITTA STRANO S.P.A. AL COSTO DI € 4.084,67 OLTRE IVA PER L INTERA FORNITURA COME DA NOTA ALLEGATA PREVENTIVO 20132717 DEL 23/02/2021 PERTANTO LOFFERTA PIù CONVENIENTE RISULTA ESSERE QUELLA DELLA DITTA STRANO SPA. PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.084,67 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.084,67 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.084,67 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
