SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
282
- Data:
14-05-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DA 25 KG DI DETERSIVO IN POLVERE PER PULIZIA RICAMBI IN LAVATRICE” CIG ZC5319D9D5
Motivazione:
TRA I MATERIALI GESTITI A SCORTA VI è IL DETERSIVO IN POLVERE PER LA VASCA LAVAGGIO A CALDO DEI RICAMBI, UTILIZZATO GIORNALMENTE DAGLI OPERATORI NELLE ATTIVITà DI PULIZIA PARTI MECCANICHE DEI BUS. QUESTA DIVISIONE, COME SPERIMENTATO IN PASSATO, AL FINE DI EFFETTUARE UN ACQUISTO PIù ECONOMICO PER L’AZIENDA CON UN PRODOTTO GIà TESTATO CHE è RISULTATO ESSERE MOLTO PIù EFFICACE NELLA PULIZIA DEI RICAMBI, HA CONTATTATO PER LE VIE BREVI LA DITTA TUTONE SRL CHE IN PASSATO HA FORNITO IL TIPO DI PRODOTTO IDONEO ALLE NS. ESIGENZE, LA QUALE PER • N. 10 SACCHI DA 25 KG. DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE RICAMBI HA FORMULATO LA PROPRIA OFFERTA CON MAIL DEL 04/05/2021 AL COSTO DI UN SACCO DA 25 KG. DI € 171.90 CADAUNO OLTRE IVA SCONTO DEL 30% (COSTO NETTO AL KG. DI € 4.813 OLTRE IVA) PER UN COSTO TOTALE PER L’INTERA FORNITURA DI € 1.203.30 OLTRE IVA. PER QUANTO SOPRA RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE IN-FERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENE-RALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DA 25 KG DI DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE PULIZIA RICAMBI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA ; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.203.30 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DA 25 KG DI DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE PULIZIA RICAMBI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA ; APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.203.30 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.203.30 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.