SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
313
- Data:
03-06-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMP. FISSI” CIG Z9D31EFE9B
Motivazione:
CON NOTA VIA MAIL DEL 27/05/2021 IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO HA RICHIESTO L’ACQUISTO DI METRI 140 DI CAVO FG 16 R DA 25 MM2 AL FINE DI ALIMENTARE IL CONDIZIONATORE DEL PRIMO PIANO PALAZZINA MOVIMENTO, LAVORO DA ESEGUIRE IN CONTEMPORANEA CON I LAVORI DI POSA DEL GRUPPO ELETTROGENO CHE INIZIERANNO NEL CORSO DELLA SETTIMANA CORRENTE. PERTANTO VISTA L’URGENZA LA SCRIVENTE DIVISIONE CON NOTA PROT.532 DEL 27/05/2021 PER REPERIRE IL PRIMA POSSIBILE IL MATERIALE IN QUESTIONE, HA INVITATO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CHIEDENDO DI RISCONTRARE LA RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE IL 28/05/2021 E PER MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO: • COREL SRL • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA • SCIACCA IGNAZIO DALLE DITTE CONTATTATE, HA PROPOSTO OFFERTA SOLO LA DITTA STRANO SPA COME DA TABELLA: DESCRIZIONE QUANT. MT OFFERTA AL MT OFFERTA TOTALE CAVO FG 16 R 1X25 MM CAVCPR6025B 140 € 2,84414 € 398,180 IL COSTO COMPLESSIVO PER L’INTERA FORNITURA AMMONTA A € 398,180 OLTRE IVA CON DISPONIBILITà IMMEDIATA DEL MATERIALE IN QUESTIONE. PER QUANTO DESCRITTO IN NARRATIVA, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE GIà ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE ED AVENDO GIà POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 398,180 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI FISSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 398,180 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 398,180 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.