SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
511
- Data:
19-10-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI N. 40 PLAFONIERE DELLA DISANO PER IMP. FISSI CIG Z1B336F4AD
Motivazione:
CON RICHIESTA 27 DEL 24/02/2021 IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO, A RICHIESTO L ACQUISTO DI N. 25 PLAFONIERE DELLA DISANO 2790 HE ASTRO LED A SOSPENSIONE DIFFONDENTE PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ENERGETICAMENTE DISPENDIOSI, INSTALLATI NEL REPARTO RIFORNIMENTO-LAVAGGIO. E STATA AVVIATA QUINDI UNA TRATTATIVA DI ACQUISTO PROT. 341 DEL 24/03/2021, NON ANDATA A BUON FINE A CAUSA DEL PREZZO A BASE NON REMUNERATIVO. NEL FRATTEMPO SONO STATE AVVIATE DEI LAVORI NELLA CABINA ELETTRICA E NEI GRUPPI ELETTROGENI CON STRUMENTI INNOVATIVI SIA TECNICI ED ECONOMICI, PER METTERE IN ATTO IL PROGETTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEL PIAZZALE DI MONTE POICHÈ IL CAPANNONE RPL RIENTRA NEL PROGETTO ANZI CITATO È OPPORTUNA LA SOSTITUZIONE CON DELLE NUOVE LAMPADE LED AL FINE DI CONSENTIRE UN RISPARMIO ECONOMICO SULLA BOLLETTA ELETTRICA E OLTRETUTTO PER DIMINUIRE LA POTENZA COMPLESSIVA CARICATA AL GRUPPO ELETTROGENO E VERIFICARE CON PIù SUCCESSO LA FATTIBILITà DEL PROGETTO IN CORSO. PERTANTO LO STESSO RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI CON MAIL DEL 06/08/2021 HA PROPOSTO UN NUOVO ESPERIMENTO DI TRATTATIVA MODIFICANDO IL PREZZO A BASE DI GARA, SCONTANDO IL PREZZO DI LISTINO DEL 40%, RENDENDOLO COSì REMUNERATIVO PER LE DITTE PARTECIPANTI, ED INOLTRE CON RICHIESTA 87 DEL 28/09/2021 HA INTEGRATO IL FABBISOGNO DI ALTRE 15 LAMPADE LED PER IL REPARTO CARROZZERIA E VERNICIATURA SEMPRE AI FINI DI CONTENERE IL CARICO ENERGETICO SULLE LINEE PRIVILEGIATE, SERVITE DAL GRUPPO ELETTROGENO. LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, HA AVVIATO UNA SECONDA INDAGINE DI MERCATO CON NOTA PROT. 865 DEL 28/09/2021. DITTE INVITATE: • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • ELETTROSUD • GAMALUX • SONEPAR • STRANO SPA • SCIACCA IGNAZIO DELLE DITTE CONTATTATE, HANNO PROPOSTO LA LORO OFFERTA COME DA TABELLA: DESCRIZIONE QUANTITA' OFFERTA ELETEK OFFERTA ELETTROSUD OFFERTA STRANO PLAFONIERA DISANO 2790 HE ASTRO LED A SOSENSIONE DIFFONDENTE CDL CELL COD. 330139-00 40 € 251,955 € 243,745 € 243,36 TOTALE € 10.078,20 € 9.749,80 € 9.734,40 COME SI EVINCE L OFFERTA PIù ECONOMICA RISULTA QUELLA DELLA DITTA STRANO S.P.A. AL COSTO PER L INTERA FORNITURA DI € 9.734,40 OLTRE IVA PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI  AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA. PER LA FORNITURA DI N. 40 PLAFONIERE DISANO 2790 HE ASTRO LED A SOSPENSIONE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA;  APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.734,40 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATE-RIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
 AUTORIZZA L AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA. PER LA FORNITURA DI N. 40 PLAFONIERE DISANO 2790 HE ASTRO LED A SOSPENSIONE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA;  APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.734,40 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 9.734,40 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATE-RIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
