SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
550
- Data:
09-11-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI GAS INDUSTRIALI PER LE LAVORAZIONI DI OFFICINA CIG. Z8533AA6F7
Motivazione:
IL REPARTO MAGAZZINO ATTREZZI, RESPONSABILE CAPO OFFICINA SIG. A. SEIDITA, CON RICHIESTA DEL 18/10/2021 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI APPROVVIGIONARE, CON UNA CERTA URGENZA, VARI COMBURENTI, UTILIZZATI DAGLI OPERATORI SPECIALIZZATI PER LE VARIE SALDATURE NECESSARIE PER I LAVORI IN OFFICINA E PRECISAMENTE: • N. 3 BOMBOLE DI ACETILENE DA 6 KG • N. 5 BOMBOLE DI MISCELA CO2 DA 11.75 MC • N. 4 BOMBOLE DI OSSIGENO DA 10.75 MC LA SCRIVENTE DIVISIONE AL FINE DI UN ACQUISTO PIù ECONOMICO PER L AZIENDA, HA ESPERITO DIVERSE INDAGINI DI MERCATO, INVITANDO NUMEROSE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. DALLE TRATTATIVE AVVIATE SI È AVUTO UN SOLO RISCONTRO DALLA DITTA RIVOIRA, GRUPPO NIPPONGASES, LA QUALE HA PROVVEDUTO ALL ULTIMA FORNITURA. VISTA L URGENZA CON NOTA VIA MAIL DEL 21/10/2021 È STATA CONTATTATA LA STESSA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES CHE, HA FORMULATO PROPRIA OFFERTA N. GT0611892021/0 DEL 22/10/2021 COME SEGUE: RICAMBI QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE BOMBOLA ACETILENE N. 3 DA 6 KG 18 € 9,20 € 165,60 BOMBOLA MISCELA CO2 N. 5 DA 11.75 MC 58,75 € 2,40 € 141,00 BOMBOLA OSSIGENO N. 4 DA 10,75 MC 43 € 1,60 € 68,80 TRASPORTO A BOMBOLA 12 € 5,00 € 60,00 TARIFFA ROTAZIONE CONTENITORI: FORNITURA PRECEDENTE N. 4 E DA FORNIRE N. 12 BOMBOLE TOT. GG.600 SPESA PER BOMBOLA 9.600 € 0,0143 € 137.28 TOTALE SPESA € 572,68 COME ESPRESSO IN TABELLA OLTRE AL COSTO DEI COMBURENTI VIENE CALCOLATA LA TRC CON UN CALCOLO APPROSSIMATIVO DI N. 600 GG. PER FORNITURA PRECEDENTE DI N. 4 CONTENITORI (VEDI ALLEGATI FATTURA N. 734268 DEL 04/03/2021 E DDT 38401 DEL 11/03/2021) E LA NUOVA FORNITURA DI 12 CONTENITORI IL CUI PREZZO DA TABELLA TRC ALLEGATA CORRISPONDE ALLA FASCIA F17. PERTANTO IL COSTO COMPLESSIVO PER L INTERA FORNITURA DEL MATERIALE MENZIONATO IN NARRATIVA AMMONTA AD € 572,68 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC,  AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI COMBURENTI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA;  APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 572,68 OLTRE IVA, TRAMITE RIMESSA DIRETTA FM A MERCE CONSEGNATA A MAGAZZINO. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIA-LE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
 AUTORIZZA L AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI COMBURENTI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA;  APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 572,68 OLTRE IVA, TRAMITE RIMESSA DIRETTA FM A MERCE CONSEGNATA A MAGAZZINO.  IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO
