SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
549
- Data:
09-11-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
“AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA F.A.I. DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N. 10 LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORI CIG ZD933BE6B0
Motivazione:
I VARI REPARTI DI OFFICINA SONO DOTATI DI SOLLEVATORI A COLONNA, IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO CHE CURA LA MANUTENZIONE DI TALI SOLLEVATORI DAGLI ULTIMI CONTROLLI EFFETTUATI HA RISCONTRATO CHE N.10 LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER LE COLONNE SONO DA SOSTITUIRE IN QUANTO NON GARANTISCONO UNA LUBRIFICAZIONE ADEGUATA ALLA COLONNE DI SOLLEVAMENTO. LO STESSO RESPONSABILE PER RIPRISTINARE IL PRIMA POSSIBILE IL GUASTO MENZIONATO AI FINI DEL BUON FUNZIONAMENTO DI TALE ATTREZZATURA E PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI DI MANUTENZIONE, SI è RECATO PRESSO LA DITTA F.A.I. DI PALERMO CHE GIà IN PASSATO HA FORNITO IL TIPO DI MATERIALE IN QUESTIONE, LA QUALE CON OFFERTA N. 535 DEL 02/11/2021 HA COMUNICATO IL TIPO DI LUBRIFICATORE SKF LAGD 125/W A2 ADEGUATO ALLE NS. ESIGENZE AL COSTO UNITARIO DI € 62,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE PER L’INTERA FORNITURA DI € 620,00 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, RITENUTO CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO GIà VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I. DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N. 10 LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORE A COLONNA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 620,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I. DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N. 10 LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA; APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 620,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 620,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.