SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
588
- Data:
01-12-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI VALENTI PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE PNEUMATICI” CIG ZEC341E070
Motivazione:
IL REPARTO GOMMISTI DELLA DIVISIONE TECNICA CON RICHIESTA DEL 19/11/2021 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI APPROVVIGIONARE DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE ED IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI CHE EQUIPAGGIANO I NOSTRI MEZZI AZIENDALI. PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, HA CONTATTATO CON NOTA PROT. 1009 DEL 19/11/2021 DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE: • PREMA ITALIA • WURTH • BARONE GOMME • SCHIRO’ GOMME • F.LLI VALENTI DALLE DITTE INVITATE SOLO LA DITTA F.LLI VALENTI HA COMUNICATO LA PROPRIA OFFERTA COME SEGUE IN TABELLA: MATERIALE PER REP. GOMME OFFERTA TOTALE CODICE DESCRIZIONE QANTITà F.LLI VALENTI 003.410 RAPPEZZI RADIAL 110 TL 55X75 CONF. DA 20 PZ 3 € 50,00 € 150,00 003.415 RAPPEZZI RADIAL 115 TL 75X90 CONF. DA 20 PZ 3 € 72,00 € 216,00 001.431 COLLANTE 5 € 21,00 € 105,00 024.099 SIGILLANTE 3 € 41,00 € 123,00 001.306 PENNELLO 2 € 13,00 € 26,00 001.328 LIQUIDO BUFFER X PULIZIA GOMME 1 € 28,00 € 28,00 PASTA MONTAGGIO GOMME 10 € 24,50 € 245,00 TOTALE SPESA € 893,00 PER UN COSTO TOTALE PER L’ITERA FORNITURA DI € 893,00 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, CONSIDERATO CHE IL MATERIALE PROPOSTO è CONFORME ALLA NOSTRA RICHIESTA, CHE SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO, CHE RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” CHE SONO STATI VERIFICATI I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALENTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL REP. GOMMISTI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 893,00 OLTRE IVA TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202024 “GOMME” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALENTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL REP. GOMMISTI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 893,00 OLTRE IVA TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 893,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202024 “GOMME” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
