SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
580
- Data:
30-11-2021
Proponente:
U. Segnaletica
Oggetto:
AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL ART.5 DEL C.S. ALLEGATO AL CONTRATTO APPROVATO CON D.P. N. 131 DEL 12/03/2021, DELL INCREMENTO DEL QUINTO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STALLI DI SOSTA PER 12 MESI, IN FAVORE DELLA DITTA FORENT GROUP SRLS DI PALERMO. CIG Z0330635AA
Motivazione:
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SPECIALI DELLA MOBILITà , PER L ESAME DELL ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA RELATIVA PROPOSTA DI PRESTAZIONE, RENDE LA SEGUENTE RELAZIONE. ATTESO CHE IL VIGENTE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA SI È ESAURITO. CONSIDERATO CHE ANCORA SI DEVE PROVVEDERE ALLA SISTEMAZIONE DI VIA CATANIA PER LA QUALE CI SI STA ORGANIZZANDO CON I VIGILI URBANI E I CARRI ATTREZZI E CHE DA QUI A FINE ANNO POTREBBERO PRESENTARSI EVENTUALI MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ORDINANZE DI MODIFICA O AGGIUNTA DI NUOVI STALLI A QUELLI GIà PRESENTI. VISTO CHE IN BASE ALL ART.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA, L APPALTATORE RICONOSCE ALL AZIENDA IL DIRITTO DI MODIFICARE, ENTRO LA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO, L IMPORTO GLOBALE ENTRO IL QUINTO, IN PIù O IN MENO, RIMANENDO IN OGNI CASO INVARIATO IL PREZZO OFFERTO, RAPPORTATO AL SINGOLO STALLO , QUESTA DIREZIONE PROPONE DI IMPLEMENTARE L IMPORTO DEL CONTRATTO INTRATTENUTO CON LA DITTA FORENT GROUP DI PALERMO DI € 2.400,00 OLTRE IVA PARI AL QUINTO DELL IMPORTO CONTRATTUALE DI € 12.000,00. TRATTASI DI ATTO INDISPENSABILE DELL AZIENDA PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO, NELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE ED IN ATTESA DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISIONALE DI RIFERIMENTO. PER QUANTO SOPRA SI PROPONE DI: 1 AFFIDARE LA MANUTENZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA ALLA DITTA FORENT GROUP DI PALERMO, PER UN VALORE DI € 2.400,00, OLTRE IVA, ENTRO IL QUINTO RISPETTO ALL IMPORTO PREVISTO NEL CONTRATTO DI GARA APPROVATO CON D.P. N. 131 DEL 12/03/2021. 2 AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE FISCALMENTE REGOLARIZZATE E MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE AZIENDALE COMPETENTE. LA SPESA DI € 2.400,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202029 MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
1 AFFIDARE LA MANUTENZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA ALLA DITTA FORENT GROUP DI PALERMO, PER UN VALORE DI € 2.400,00, OLTRE IVA, ENTRO IL QUINTO RISPETTO ALL IMPORTO PREVISTO NEL CONTRATTO DI GARA APPROVATO CON D.P. N. 131 DEL 12/03/2021. 2 AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE FISCALMENTE REGOLARIZZATE E MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE AZIENDALE COMPETENTE. LA SPESA DI € 2.400,00 OLTRE IVA GRAVERÃ SUL CONTO 202029 MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
