SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
158
- Data:
22-03-2022
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE E I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE A POSDATA SRL PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, PULIZIA E RIPOSIZIONAMENTO DEI SERVER UBICATI ALL’INTERNO DELLA SALA CED E RELATIVO TEST DI FUNZIONAMENTO CIG ZE0359E6AO
Motivazione:
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LA DITTA SISTEC, NELLA FASE DI FISSAGGIO ALLA PARETE DI UN QUADRO ELETTRICO, HA PROVOCATO LA EMISSIONE DI POLVERE DI GESSO, ALL’INTERNO DELLA SALA CED. LA POLVERE HA RICOPERTO I SERVER AZIENDALI ED IN PARTE SI è DIFFUSA ANCHE ALL’INTERNO DI ESSI. LA PRESENZA DI POLVERE ALL’INTERNO DEI SERVER COSTITUISCE, A LUNGO ANDARE, GRAVE PERICOLO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVER. PERTANTO SI è RITENUTO NECESSARIO PIANIFICARE CON URGENZA UN INTERVENTO TECNICO VOLTO ALLO SMONTAGGIO E PULIZIA DEI SERVER INTERESSATI. LA DITTA SISTEC, PRONTAMENTE AVVISATA, HA RICONOSCIUTO IL DANNO PROVOCATO E SI FARà CARICO DEI RELATIVI COSTI. AL FINE DI PROCEDERE URGENTEMENTE CON L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E PULIZIA DEI SERVER PRESENTI NEL DATA CENTER, è STATA CONTATTATA LA DITTA POSDATA, IN QUALITà DI PARTNER UFFICIALE DEI SERVER LENOVO. LA DITTA POSDATA HA FATTO PERVENIRE IL PREVENTIVO PROT. N. 7994/SL DI € 1.102,50 OLTRE IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
Determinato:
1. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.102,50 PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, PULIZIA E TEST DI FUNZIONAMENTO DEI SERVER INTERESSATI 2. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.102,50 OLTRE IVA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURE REGOLARIZZATE E MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE INGEGNERIA. 3. IMPEGNARE LA SPESA DI € 1.102,50 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 – MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2022.