SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
388
- Data:
19-09-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA EMANUEL SRL PER LA FORNITURA DI N.7 CHIOCCIOLE IN TELATRON PORTANTI PASSO 7 PER SOLLEVATORI A COLONNA MCL75.4.S.6 ANNO 2006 EMANUEL”. CIG ZDC379D6A8
Motivazione:
IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO CHE CURA LA MANUTENZIONE DEI SOLLEVATORI A COLONNA MOBILI ELETTRICI DISLOCATI NEI VARI REPARTI DI OFFICINA, HA INOLTRATO RICHIESTA N. 078 DEL 20/08/2022 PER L’ACQUISTO DELLE CHIOCCIOLE PORTANTI PER I SOLLEVATORI A COLONNA DELLA EMANUL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI DI OFFICINA. PERTANTO, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, è STATA CONTATTA LA DITTA EMANUEL SRL PRODUTTRICE DEI SOLLEVATORI ED ESCLUSIVISTA DEI RICAMBI IN QUESTIONE CHIEDENDO DI FORMULARE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI N.7 CHIOCCIOLE TELATRON PORTANTE PASSO 7 COD. 80040048.4 : CON MAIL DEL 24/08/2022 LA EMANUEL SRL HA FORMULATO OFFERTA COME DA TABELLA: PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMANUEL SRL PER LA FORNITURA DI N.7 CHIOCCIOLE PORTANTI PER SOLLEVATORE A COLONNA EMANUEL MCL 75.4.S.6 ANNO 2006 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.279,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMANUEL SRL PER LA FORNITURA DI N. 7 CHIOCCIOLE IN TELATRON PORTANTE PER SOLLEVATORI A COLONNA EMANUEL MCL 75.4.S.6 ANNO 2006 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.279,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 5.279,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.