SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
506
- Data:
08-11-2022
Proponente:
AREA MOBILITA SOSTENIBILE
Oggetto:
RATIFICA DELL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA FLOWBIRD PER LA FORNITURA ROTOLI TERMICI GALEXIO PER LE CASSE AUTOMATICHE PARCHEGGIO P.LE UNGHERIA, CIG ZCA386DC4D
Motivazione:
PER IL REGOLARE UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA AUTOMATIZZATA DI PIAZZALE UNGHERIA, PERIODICAMENTE SI RENDE NECESSARIO L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CARTA PER LE CASSE AUTOMATICHE, NECESSARIA AD EMETTERE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO. LA FORNITURA è STATA SEMPRE EFFETTUATA DALLA DITTA FLOWBIRD, DITTA FORNITRICE DELL'IMPIANTO IN QUANTO LA TIPOLOGIA è SPECIFICAMENTE IDONEA PER LE CASSE AUTOMATICHE IN USO. VISTA LA LIMITATA QUANTITà DI ROTOLI DI CARTA TERMICA RESIDUA, SI è RESO INDISPENSABILE UN APPROVVIGIONAMENTO, AL FINE DI EVITARE UN INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DI MANTENERE UN’ADEGUATA SCORTA DI MAGAZZINO. LA FORNITURA DI 50 ROTOLI DI CARTA GALEXIO HA AVUTO UN COSTO DI 980 EURO OLTRE IVA, CIFRA RITENUTA CONGRUA E AUTORIZZATA DALLO SCRIVENTE, COME RIPORTATO NEL PREVENTIVO ALLEGATO, IN CONSIDERAZIONE DELL’URGENZA NEL RICEVERE LE SCORTE PER MANTENERE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PARK CON CASSA AUTOMATICA. PER QUANTO PRECEDE, POICHé L'IMPORTO COMPLESSIVO DI TALE FORNITURA RISULTA NEI LIMITI DI SPESA ENTRO QUALI L'ART. 7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE LE GARE E I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CONSENTONO L'AFFIDAMENTO DIRETTO, SI PROPONE DI: 1) AUTORIZZARE PER I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA, LA RATIFICA DELL’ACQUISTO DEI ROTOLI DI CARTA GALEXIO PER LE CASSE AUTOMATICHE DI P. UNGHERIA PRESSO LA DITTA FLOWBIRD DI MILANO, SECONDO OFFERTA ALLEGATA PER UN IMPORTO DI € 980,00 OLTRE IVA, COMPRESO IL TRASPORTO; 2) APPROVARE LA SPESA DI € 980,00 OLTRE IVA DA CORRISPONDERE ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL , VIA RIPAMONTI 89 – 20141 MILANO. 3) AUTORIZZARE LA PROPONENTE DIREZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DITTA PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITà DELLA FORNITURA. L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 980,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE VARIO DI CONSUMO” DEL BILANCIO 2022.
Determinato:
RATIFICA DELL’AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FLOWBIRD PER LA FORNITURA ROTOLI TERMICI GALEXIO PER LE CASSE AUTOMATICHE PARCHEGGIO P.LE UNGHERIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 980,00 OLTRE IVA
