SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
19
- Data:
29-11-2022
Proponente:
AREA APPLICAZIONI INFORMATICHE
Oggetto:
“AFFIDAMENTO ALLA DITTA POS DATA SYSTEM SRL, VIA ING. NICOLò MINEO, 10 - , PER L’ACQUISTO DI N° 2 FIREWALL INCLUDENDO IL CONTRATTO DI ASSISTENZA DI 36 MESI E N° 6 SD-RED DI MARCA SOPHOS E IL SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE, L’INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 7, VOCE “SERVIZI”, LETTERA J) DEL “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELL’A.U. N° 521 DEL 11 DICEMBRE 2019 “
Motivazione:
SOSTITUZIONE DEL FIREWALL NOLEGGIATO PRESSO FASTWEB (CONVENZIONE CONSIP SPC2) CON L’ACQUISTO DI DUE FIREWALL DI MARCA SOPHOS PER GESTIRE IN UN UNICO AMBIENTE LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DALL'ESTERNO E DALL'INTERNO DELLA RETE (I CLIENT SONO PROTETTI DAGLI AGENT SOPHOS) AL FINE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITà E LA SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA AZIENDALE
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.O.S.DATA SYSTEM SRL, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, ER L’ACQUISTO DI N° 2 FIREWALL INCLUDENDO IL CONTRATTO DI ASSISTENZA DI 36 MESI E N° 6 SD-RED DI MARCA SOPHOS E IL SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE, L’INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE A UN COSTO COMPLESSIVO DI 14,090,00 € OLTRE IVA; • IMPEGNARE LA SPESA DI 14,090,00 € OLTRE IVA SUL CONTO 205058; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DIETRO PRESENTAZIONE DELLA FATTURA REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE INGEGNERIA.
