SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
19
- Data:
29-11-2022
Proponente:
AREA APPLICAZIONI INFORMATICHE
Oggetto:
AFFIDAMENTO ALLA DITTA POS DATA SYSTEM SRL, VIA ING. NICOLò MINEO, 10 - , PER L ACQUISTO DI N. 2 FIREWALL INCLUDENDO IL CONTRATTO DI ASSISTENZA DI 36 MESI E N. 6 SD-RED DI MARCA SOPHOS E IL SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE, L INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL ART. 7, VOCE SERVIZI , LETTERA J) DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELL A.U. N. 521 DEL 11 DICEMBRE 2019
Motivazione:
SOSTITUZIONE DEL FIREWALL NOLEGGIATO PRESSO FASTWEB (CONVENZIONE CONSIP SPC2) CON L ACQUISTO DI DUE FIREWALL DI MARCA SOPHOS PER GESTIRE IN UN UNICO AMBIENTE LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DALL'ESTERNO E DALL'INTERNO DELLA RETE (I CLIENT SONO PROTETTI DAGLI AGENT SOPHOS) AL FINE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITÃ E LA SICUREZZA DELL INFRASTRUTTURA INFORMATICA AZIENDALE
Determinato:
• AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.O.S.DATA SYSTEM SRL, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, ER L ACQUISTO DI N. 2 FIREWALL INCLUDENDO IL CONTRATTO DI ASSISTENZA DI 36 MESI E N. 6 SD-RED DI MARCA SOPHOS E IL SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE, L INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE A UN COSTO COMPLESSIVO DI 14,090,00 € OLTRE IVA; • IMPEGNARE LA SPESA DI 14,090,00 € OLTRE IVA SUL CONTO 205058; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DIETRO PRESENTAZIONE DELLA FATTURA REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE INGEGNERIA.
