SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
33
- Data:
02-02-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO CIG Z8F39B2892 .
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI CON RICHIESTA 001 DEL 03/01/2023 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE VARIO IDRAULICO (VEDI RICHIESTA ALLEGATA) COME SCORTA DI MAGAZZINO AL FINE DI FRONTEGGIARE AL BISOGNO I VARI INTERVENTI NEGLI IMPIANTI IDRAULICI AZIENDALI. LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 729/2023 HA AVVIATO UNA RICHIESTA DI OFFERTA PER IL MATERIALE SPECIFICO INVITANDO LE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • COR.EL SRL • FUTURA FORNITURE • MORTILLARO • PEDONE • TERZO & C. LE DITTE CHE HANNO RISPOSTO AL NS. INVITO SONO: • LA DITTA PEDONE SRL CON PREVENTIVO N. 17 DEL 11/01/2023 AL COSTO DI € 497,36 OLTRE IVA, (VEDI ALLEGATO). • LA DITTA COR.EL HA PRESENTATO OFFERTA N.230116 DEL 13/01/2023 CON UN IMPONIBILE DI € 686,35 OLTRE IVA, (VEDI ALLEGATO). COSI COME ESPOSTO IN NARRATIVA L OFFERTA DELLA DITTA PEDONE SRL RISULTA LA PIù CONVENIENTE, CON UN COSTO PER L INTERA FORNITURA DI € 497,36 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CO-DICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI  AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARI IDRAULICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA ;  APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,36 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
 AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARI IDRAULICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA ;  APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;  AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,36 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
