SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
33
- Data:
02-02-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO” CIG Z8F39B2892”.
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI CON RICHIESTA 001 DEL 03/01/2023 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE VARIO IDRAULICO (VEDI RICHIESTA ALLEGATA) COME SCORTA DI MAGAZZINO AL FINE DI FRONTEGGIARE AL BISOGNO I VARI INTERVENTI NEGLI IMPIANTI IDRAULICI AZIENDALI. LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 729/2023 HA AVVIATO UNA RICHIESTA DI OFFERTA PER IL MATERIALE SPECIFICO INVITANDO LE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • COR.EL SRL • FUTURA FORNITURE • MORTILLARO • PEDONE • TERZO & C. LE DITTE CHE HANNO RISPOSTO AL NS. INVITO SONO: • LA DITTA PEDONE SRL CON PREVENTIVO N. 17 DEL 11/01/2023 AL COSTO DI € 497,36 OLTRE IVA, (VEDI ALLEGATO). • LA DITTA COR.EL HA PRESENTATO OFFERTA N.230116 DEL 13/01/2023 CON UN IMPONIBILE DI € 686,35 OLTRE IVA, (VEDI ALLEGATO). COSI COME ESPOSTO IN NARRATIVA L’OFFERTA DELLA DITTA PEDONE SRL RISULTA LA PIù CONVENIENTE, CON UN COSTO PER L’INTERA FORNITURA DI € 497,36 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CO-DICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARI IDRAULICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA ; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,36 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARI IDRAULICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA ; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,36 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,36 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.