SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
62
- Data:
27-02-2023
Proponente:
AREA ESERCIZIO FERRO
Oggetto:
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER 12 MESI(UN INTERVENTO AL MESE) DELLE 17 VETTURE TRAM, N° 5 CAPOLINEA, DEPOSITI ROCCELLA E LEONARDO E RELATIVI UFFICI, N° 3 SOVRAPPASSI(ASCENSORI), N° 9 SOTTOSTAZIONI. CIG ZE439EE7D4.
Motivazione:
IN DATA 31 DICEMBRE 2022 è SCADUTO IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE DEI DEPOSITI TRAM LEONARDO E ROCCELLA, DELLE N° 17 VETTURE TRAM, DEI N° 5 CAPOLINEA ASSERVITI AL SISTEMA TRANVIARIO, DEI N° 3 SOVRAPPASSI E DELLE N° 9 SOTTOSTAZIONI. PER QUESTO MOTIVO è NECESSARIO E URGENTE RINNOVARE IL CONTRATTO PER EVITARE DISCONTINUITà NEL SERVIZIO IN NARRATIVA.AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50. E’ STATO PREDISPOSTO A CURA DI QUESTA DIREZIONE APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE CONTENENTE CONDIZIONI DEL SERVIZIO E NORME CONTRATTUALI CHE, UNITAMENTE AD APPOSITA RICHIESTA D’OFFERTA, CON NOTE TUTTE DEL 19 GENNAIO 2023(ALLEGATO 1), SI è PROVVEDUTO AD INOLTRARE ALLE DITTE ISCRITTE ALL’ALBO FORNITORI PER LA RELATIVA CATEGORIA MERCEOLOGICA. IN DATA 26 GENNAIO 2023 A SEGUITO DI UN ERRORE NELL’INDICAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA € 3.312,00 OLTRE € 600,00 ONERI PER LA SICUREZZA ANZICHé € 4.200,00 OLTRE € 600,00 ONERI PER LA SICUREZZA, SONO STATE RITRASMESSE NUOVE NOTE(ALLEGATO N 4), COME DI SEGUITO ELENCATE, STABILENDO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL 03.02.2023, PER IL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE: • A.EMME LETTERA PROT. D.E.T. N° 2588 DEL 26 GENNAIO 2023; • ANTICIMEX LETTERA PROT. D.E.T. N° 2589 DEL 26 GENNAIO 2023; • IN LINEA SOCIETA’ COOPERATIVA LETTERA PROT. D.E.T. N° 2584 DEL 26 GENNAIO 2023; • L’AMBIENTE S.R.L. LETTERA PROT. D.E.T. N° 2590 DEL 26 GENNAIO 2023. ENTRO IL SUDDETTO TERMINE SONO PERVENUTE LE OFFERTE DELLE SEGUENTI DITTE: 1. LA DITTA A.EMME DI ANDREA MEGNA, LETTERA PROT. 3472/23 DEL 02/02/2023, HA PRESENTATO OFFERTA(ALLEGATO N 5) CON UN RIBASSO PARI AL 15% SULL’IMPORTO A BASE DI GARA, INDICANDO UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 3.570,00 OLTRE IVA SE DOVUTA OLTRE A € 600 PER ONERI DI SICUREZZA; 2. LA DITTA ANTICIMEX NON HA PRESENTATO ALCUNA OFFERTA; 3. LA DITTA IN LINEA SOCIETA’ COOPERATIVA NON HA PRESENTATO ALCUNA OFFERTA; 4. LA DITTA L’AMBIENTE NON HA PRESENTATO ALCUNA OFFERTA.
Determinato:
PREMESSO QUANTO SOPRA E STANTE LA CONGRUITà DELL’OFFERTA, SI PROPONE DI: AFFIDARE IL SERVIZIO IN ARGOMENTO ALLA DITTA A. EMME DI ANDREA MEGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.570,00 + IVA SE DOVUTA OLTRE € 600,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO IN CONFORMITà A QUANTO PREVISTO ALL’ART. 22 DEL CAPITOLATO SPECIALE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO DELLE FATTURE FISCALMENTE REGOLARIZZATE ED APPROVATE DAL RESPONSABILE AMAT S.P.A. DELLA DIREZIONE ESERCIZIO TRANVIARIO. LA SPESA DI € 3.570,00 OLTRE IVA SE DOVUTA OLTRE A € 600,00 PER ONERI SICUREZZA, RICADE SUL CONTO 205072 TRAM C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
