SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
83
- Data:
20-03-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
“AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE REP. GOMME E CARROZZERIA” CIG Z6A3A5BB7A
Motivazione:
IL REP. GOMME CON RICHIESTA DEL 01/03/2023 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE DA TENERE A SCORTA PER LA RIPARAZIONE DELLE GOMME DEI MEZZI AZIENDALI: N.10 FUSTI DA KG 4 DI PASTA MONTAGGIO GOMME COD. 002.231 N. 3 CONFEZIONI DA 20PZ RAPPEZZI RADIAL 115 TL 75X90 COD. 003.415 PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA VIA MAIL 07/03/2023 HA RICHIESTO IL TIPO DI MATERIALE SPECIFICO ALLE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • F.LLI VALENTI SRL • WURTH LE STESSE DITTE HANNO FORMULATO PROPRIA OFFERTA COME SEGUE: DESCRIZIONE QUANT. OFFERTA VALENTI OFFERTA WURTH RAPPEZZI PER RIPARAZIONE RADIAL 115 75X90 CONF. DA 20PZ COD. 003.415 3 € 90,00 € 17,20 PASTA MONTAGGIO GOMMA IN FUSTI DA 4 KG 10 € 27,00 € 26,86 TOTALE € 540,00 € 320,20 NEL CONTEMPO, VISTO NEGLI ULTIMI TEMPI LA DIFFICOLTà DI REPERIRE IL GLASS PRIMER NERO CON TEMPI DI ATTESA PARTICOLARMENTE LUNGHI, (QUESTO MATERIALE è INDISPENSABILE PER LA MESSA IN POSA DEI VETRI BUS IN QUANTO SERVE DA ATTIVATORE PER L’INCOLLAGGIO DEI VETRI) AL FINE DI EVITARE FERMI MACCHINA LA SCRIVENTE HA RICHIESTO ALLA STESSA WURTH LA DISPONIBILITà DI TALE MATERIALE E COSTI. LA DITTA CON MAIL DEL 13/03/2023 HA FORMULATO PROPRIA OFFERTA AL COSTO DI € 6,28 OLTRE IVA CON DISPONIBILITà IMMEDIATA DI N. 20 PZ DA 20ML, PER UN TOTALE DI € 125,60 OLTRE IVA. PERTANTO CONSIDERATO CHE L’OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA WURTH PER IL MATERIALE RIPARAZIONE GOMME RISULTA ESSERE LA PIù ECONOMICA PER L’AZIENDA AL COSTO DI € 320,20 OLTRE IVA, A CUI VA AD AGGIUNGERSI L’OFFERTA PER IL GLASS PRIMER PER UN IMPORTO PER L’INTERA FORNITURA CHE AMMONTA A € 445,58 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E VISTO CHE, I PRODOTTI PROPOSTI SONO CONFORME ALLA NS. RICHIESTA, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 445,58 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 445,58 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 445,58 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
