SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
137
- Data:
15-05-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA F.A.I. SNC PER LA FORNITURA DI N. 10 CARTUCCE LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORI A COLONNA . CIG ZCA3B13362
Motivazione:
I REPARTI DI OFFICINA SONO DOTATI DI SOLLEVATORI A COLONNA PER IL SOLLEVAMENTO DEI BUS IN LAVORAZIONE, DETTI SOLLEVATORI ESSENDO DEGLI IMPIANTI SOGGETTI A CONTINUE SOLLECITAZIONI, VENGONO CONTROLLATI PERIODICAMENTE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE E PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO. IL REP. IMPIANTI FISSI, CHE CURA LA MANUTENZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TALI IMPIANTI, CON NOTA 060 DEL 02/05/2023 HA RICHIESTO L ACQUISTO DI N. 10 LUBRIFICATORI AUTOMATICI (CKF LAGD 125/WA2) DA SOSTITUIRE PER GARANTIRE UNA LUBRIFICAZIONE ADEGUATA ALLE COLONNE DI SOLLEVAMENTO. PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE, VISTA LA PARTICOLARITà DI TALE MATERIALE, NON ESSENDO ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE E VISTO CHE IN PASSATO HA AVVIATO DIVERSE INDAGINI DI MARCATO IN MERITO CON IL RISCONTRO SOLO DELLA DITTA F.A.I., CON NOTA VIA MAIL DEL 08/05/2023 HA INVITATO LA DITTA F.A.I. SNC HA FORMULARE OFFERTA PER IL PRODOTTO ANZI CITATO. LA STESSA HA COMUNICATO VIA MAIL CON PREVENTIVO N. 217 DEL 08/05/2023 IL COSTO DI € 63,00 OLTRE IVA CADAUNO PER UN TOTALE PER L INTERA FORNITURA DI € 630,00 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I. SNC FORNITURA DI N. 10 LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORI A COLONNA PER IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 630,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.I. SNC FORNITURA DI N. 10 LUBRIFICATORI PER SOLLEVATORI A COLONNA PER IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 630,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 630,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
