SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
163
- Data:
31-05-2023
Proponente:
U.O. IGIENE E SICUREZZA
Oggetto:
CON RIFERIMENTO ALLA NOTA, N.0012114/23 DEL 27/04/2023, CHE SI ALLEGA, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI UN PREVENTIVO PER EFFETTUARE DELLE ANALISI CHIMICHE NEI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO QUANTO INDICATO DAL TESTO UNICO D.LGS 81/08, PROCEDURE MESSE IN ATTO AI FINI DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA , IN CONFORMITÃ A QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. N. 103 DEL 5 MAGGIO 2000, DEGLI IMPIANTI AERAULICI E IDRO-SANITARI,
Motivazione:
EFFETTUARE DELLE ANALISI CHIMICHE NEI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO QUANTO INDICATO DAL TESTO UNICO D.LGS 81/08, PROCEDURE MESSE IN ATTO AI FINI DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA
Determinato:
PERTANTO AI SENSI DELL ART. 9, P.9.2.1 DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE , QUESTO SERVIZIO, SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, ATTESA ANCHE L INDIFFERIBILITà DI PROCEDERE AI LAVORI MENZIONATI, PROPONE DI: SMART CIG:Z943B414D9 • AFFIDARE ALLA DITTA CENTRO SERVIZI PROVENZANO S.A.S, IL SERVIZIO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.000,00 OLTRE IVA PER L ESPLETAMENTO DELL ATTIVITà IN ARGOMENTO. • APPROVARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 (DUEMILA,00) OLTRE IVA, PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DEL SUDDETTO IMPORTO A 30 GG. DALLA DATA DELLA FATTURA FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL UNITà PROPONENTE. • LA SPESA PREVISTA DI € 2.000,00(DUEMILA,00) OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO ECONOMICO 205070 PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL BILANCIO DELL ESERCIZIO CORRENTE ANNO 2023.
