SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
183
- Data:
19-06-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO”. CIG Z143B84356
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE ELETTRICO (RICHIESTA 058 DEL 29/04/2023) COME, PLAFONIERE A LED PER OFFICINA E REPARTO CARROZZERIA E VARIO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SPECIFICANDO CODICI E MARCA. PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 13243 DEL 10/05/2023 HA AVVIATO UNA RICHIESTA DI OFFERTA PER IL MATERIALE SPECIFICO INVITANDO LE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • COR.EL SRL • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA • BOLOGNA SRL DALLE DITTE INVITATE HANNO FORMULATO PROPRIA OFFERTA COME SEGUE: RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO OFFERTA CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' STRANO 19225 ASCIUGAMANO AUTOMATICO E MANUALE SERIE PREMIUM VORTICE 1 € 115,01 164720-07 PLAFONIERA 961 HYDRO LED MONEY SEVING CLD CELL 4000K 3780 LUMEN 25W DISANO 10 € 110,00 10102900 EPIC H.B 24 CUSTODIA DI MONTAGGIO A BASA DA PANNELLO LAPP 10 N.D. 4058075546851 TUBO LED ST8 PRO UO UN 23W/840 1500MM OSRAM 10 € 26,46 ADESIVO PITTOGRAMMA USCITA D’EMERGENZA E SICUREZZA 10,5X10,5 DX 5 € 2,70 ADESIVO PITTOGRAMMA USCITA D’EMERGENZA E SICUREZZA 10,5X10,5 SX 5 € 2,70 14337.6 PRESA RJ45 CAT.6 CABLAGGIO UNIVERSALE VIMAR 10 € 8,33 TOTALE € 1.589,84 COME ESPOSTO NEL PROSPETTO L’UNICA OFFERTA PERVENUTA è QUELLA DELLA DITTA STRANO SPA CON PREVENTIVO N. 20284810 DEL 11/05/2023 AL COSTO DI € 1.589,84 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E VISTO CHE, I PRODOTTI PROPOSTI SONO CONFORME ALLA NS. RICHIESTA, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.598,84 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.589,84 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.589,84 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.589,84 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.598,84 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.589,84 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.589,84 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.589,84 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
