SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
7
- Data:
27-07-2023
Proponente:
U.O. GARE E CONTRATTI
Oggetto:
APPROVAZIONE VERBALI N.1 DEL 13.07.2023 E N.2 DEL 17.07.2023 (PROTOCOLLO TELEMATICO N. 2405), CON I QUALI SI AGGIUDICA, IN FAVORE DELLA DITTA BIG START ITALIA S.R.L. DI MESSINA, LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UREA IN SOLUZIONE ACQUOSA PER AUTOBUS A GASOLIO EURO 5/6, PER 12 MESI CIG 9822182101.
Motivazione:
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA SEDUTA DEL 15.06.2023 PUNTO N. 8 O.D.G., SI È PROCEDUTO AD ESPLETARE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI UREA IN SOLUZIONE ACQUOSA PER AUTOBUS A GASOLIO EURO 5/6, PER 12 MESI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE DI € 62.500,00 OLTRE IVA. PERTANTO, IN DATA 21.06.2023, SONO STATE INVITATE LE DITTE ISCRITTE ALL ALBO FORNITORI AZIENDALE PER LA CATEGORIA CORRISPONDENTE, FISSANDO IL TERMINE DEL 13.07.2023 ORE 12:00, PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. LA PROCEDURA NEGOZIATA, GIUSTA VERBALI N.1 DEL 13.07.2023 E N.2 DEL 17.07.2023 (PROTOCOLLO INFORMATICO N. 2405) ALLEGATI, È STATA AGGIUDICATA IN VIA PROVVISORIA ALLA DITTA BIG START ITALIA S.R.L. DI MESSINA, CHE HA OFFERTO IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 23,00% DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.125,00 OLTRE IVA. PERTANTO, CON NOTA PROT. N. 20008/23 DEL 18.07.2023, NEL COMUNICARE ALLA SUDDETTA DITTA L AVVENUTA AGGIUDICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, SI È PROVVEDUTO A RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DI RITO, AL FINE DI PROCEDERE ALLA RELATIVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AVENDO LA DITTA BIG START ITALIA S.R.L. PRODOTTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SI PROPONE DI: 1. APPROVARE I VERBALI N.1 DEL 13.07.2023 E N.2 DEL 17.07.2023 (PROTOCOLLO INFORMATICO N. 2405) , CON I QUALI SI AGGIUDICA, IN FAVORE DELLA DITTA BIG START ITALIA S.R.L. DI MESSINA, LA FORNITURA DI UREA IN SOLUZIONE ACQUOSA PER AUTOBUS A GASOLIO EURO 5/6, PER 12 MESI. 2. AUTORIZZARE I PAGAMENTI A GG. 60 DALLA DATA DI RICEZIONE FATTURA, SECONDO LE MODALITÃ DI CUI ALL ART.12 DEL CAPITOLATO SPECIALE. 3. AUTORIZZARE IL DIRETTORE GENERALE A STIPULARE IL RELATIVO CONTRATTO. 4. CONFERMARE L IMPEGNO DI SPESA DI € 62.500,00 OLTRE IVA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 15.06.2023 PUNTO N.8 O.D.G., DI CUI € 48.125,00 OLTRE IVA PER LA FORNITURA IN ARGOMENTO ED € 14.375,00 OLTRE IVA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI EVENTUALI REVISIONI DEI PREZZI DI CUI ALL ART.60 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023. IL COSTO DI € 62.500,00 OLTRE IVA GRAVERÃ SUL CONTO 202026 MATERIALE VARIO DI CONSUMO , COME SEGUE: - PER € 26.000,00 OLTRE IVA NEL BILANCIO 2023; - PER € 36.500,00 OLTRE IVA NEL BILANCIO 2024.
Determinato:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINATA LA SUPERIORE PROPOSTA PROT. N. 20286/23 DEL 20.07.2023 DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI/UOGC DI CUI FA PROPRI I CONTENUTI, DELIBERA APPROVARE I VERBALI N.1 DEL 13.07.2023 E N.2 DEL 17.07.2023 (PROTOCOLLO INFORMATICO N. 2405) , CON I QUALI SI AGGIUDICA, IN FAVORE DELLA DITTA BIG START ITALIA S.R.L. DI MESSINA, LA FORNITURA DI UREA IN SOLUZIONE ACQUOSA PER AUTOBUS A GASOLIO EURO 5/6, PER 12 MESI. AUTORIZZARE I PAGAMENTI A GG. 60 DALLA DATA DI RICEZIONE FATTURA, SECONDO LE MODALITÃ DI CUI ALL ART.12 DEL CAPITOLATO SPECIALE. AUTORIZZARE IL DIRETTORE GENERALE A STIPULARE IL RELATIVO CONTRATTO. RIDURRE L IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 15.06.2023 PUNTO N.8 O.D.G.,AD € 48.125,00 OLTRE IVA PER LA FORNITURA IN ARGOMENTO LASCIANDO DISPONIBILE LA SOMMA DI € 14.375,00 OLTRE IVA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI EVENTUALI REVISIONI DEI PREZZI DI CUI ALL ART.60 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023. IL COSTO DI € 48.125,00 OLTRE IVA GRAVERA' SUL CONTO 202026 MATERIALE VARIO DI CONSUMO , COME SEGUE: - PER € 16.042,00 OLTRE IVA NEL BILANCIO 2023; - PER € 32.083,00 OLTRE IVA NEL BILANCIO 2024.
