SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
235
- Data:
28-07-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO”. CIG ZCF3C00339
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE ELETTRICO VARIO (RICHIESTE 080 DEL 29/06/2023 – 084 DEL 06/07/2023 ) OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SPECIFICANDO CODICI E MARCA. PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 19410 DEL 12/07/2023 HA AVVIATO UNA RICHIESTA DI OFFERTA PER IL MATERIALE SPECIFICO INVITANDO LE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • COR.EL SRL • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA • BOLOGNA SRL DALLE DITTE INVITATE HANNO FORMULATO PROPRIA OFFERTA COME SEGUE: RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO OFFERTE DITTE CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' ELETEK ELETTROINGROSS STRANO GW 50603 SUPPORTO A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO GRIGIO RAL 7035 GEWISS 100 € 0,15 € 0,16 € 0,18 DX 54225 RACCORDO GUAINA-SCATOLA 25MM GEWISS 50 € 1,05 € 1,74 € 1,27 5300025 FUSIBILE IN CERAMICA 13X50 NDZ E 16 WIMEX 100 € 0,57 € 0,86 € 0,72 5301025 FUSIBILE IN CERAMICA 13X50 NDZ T E16 WIMEX 100 € 0,60 € 0,93 € 0,78 L36840 TUBO FLUORESCENTE DA 36W Ø 26 ATTACCO G13 OSRAM 100 € 2,38 € 2,49 € 1,76 L58840 TUBO FLUORESCENTE DA 58W Ø 26 ATTACCO G13 OSRAM 50 € 2,62 € 2,70 € 1,81 TOTALE € 552,08 € 665,45 € 497,75 COME ESPOSTO NEL PROSPETTO L’OFFERTA COMPLESSIVA PIù è QUELLA DELLA DITTA STRANO SPA CON IL PREVENTIVO N. 20297993 DEL 12/07/2023 PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E VISTO CHE, I PRODOTTI PROPOSTI SONO CONFORME ALLA NS. RICHIESTA, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,85 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 497,85 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 497,85 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
