SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
349
- Data:
30-11-2023
Proponente:
SERVIZI SPECIALI DELLA MOBILITA
Oggetto:
AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL ART. 7 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DEL 04/07/2022 DELLA DITTA TMR, PER LA PULIZIA, REVISIONE E ASSEMBLAGGIO DI 100 STAFFE BICI - CIG Z1B370851F
Motivazione:
DURANTE IL 2022 REITERATI ATTI DI VANDALISMO SULLE BICICLETTE AMIGO HANNO DANNEGGIATO NUMEROSE STAFFE DI AGGANCIO DEI MEZZI ALLE CICLOSTAZIONI, RENDENDO DI FATTO, INUTILIZZABILI LE BICICLETTE STESSE. AL FINE DI RIPRISTINARE IN TEMPI RAPIDI IL MAGGIOR NUMERO DI BICICLETTE DANNEGGIATE, È STATA CONTATTATA LA TMR S.R.L. DI S. AGATA DI MILITELLO, OSSIA LA DITTA CHE HA FORNITO I SISTEMI DI AGGANCIO E LE CICLOSTAZIONI E CHE, PER ESCLUSIVITà , PUò FORNIRE RICAMBI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI APPARATI DEL BIKE SHARING, ED È STATA RICHIESTA LA POSSIBILITà DI REVISIONARE 100 STAFFE IN NOSTRO POSSESSO, IN CONDIZIONI RECUPERABILI, CON PULIZIA, RIVERNICIATURA E RIASSEMBLAGGIO DELLE STESSE E DI FORMULARE, PER TALE SERVIZIO, UN OFFERTA. CON PREVENTIVO N. 083/2022 DEL 15/06/2022 LA TMR HA QUOTATO IL SERVIZIO RICHIESTO, IN € 10,00 CADAUNA. TENUTO CONTO CHE IL COSTO DI UNA STAFFA NUOVA È, CON LO SCONTO A NOI RISERVATO, DI € 185,00 CAD., IL PREZZO OFFERTO APPARE VANTAGGIOSO. E STATO PERTANTO AFFIDATO IL SERVIZIO ALLA CITATA DITTA CHE HA RICONSEGNATO LE STAFFE REVISIONATE NEI TERMINI DI TEMPO CONVENUTI E HA EMESSO LA RELATIVA FATTURA N. 68 DEL 04/07/2022. TALE FATTURA È RIMASTA INSOLUTA PER MANCANZA DELLA RELATIVA DETERMINA DI SPESA. E NECESSARIO PERTANTO AUTORIZZARNE IL PAGAMENTO.
Determinato:
1. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DEL 04/07/2022 DI 1.000,00 € DELLA DITTA TMR PER LA PULIZIA, REVISIONE E ASSEMBLAGGIO DI 100 STAFFE BICI, COME DESCRITTO IN RELAZIONE; 2. APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00 PER IL SERVIZIO DI CUI AL PUNTO 1); 3. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.000,00, PREVIO VISTO DI CONTROLLO DELLA CITATA FATTURA, DA PARTE DELL UNITÃ AZIENDALE COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00, GRAVERÃ SUL CONTO 205536 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIKE SHARING .
