SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
9
- Data:
07-03-2024
Proponente:
AREA MOBILITA SOSTENIBILE
Oggetto:
CONTRATTO D APPALTO REP. 2371/2023 SERVIZIO DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO E DI SUPPORTO AL PERSONALE AMAT A BORDO DEI BUS E DEI TRAM- PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL ELEMENTO INCENTIVANTE PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO.
Motivazione:
IL CONTRATTO IN OGGETTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO A BORDO DEI BUS E TRAM AZIENDALI, ATTIVO DAL 01 MAGGIO 2023. HA PORTATO A RISULTATI SIGNIFICATIVI NELLO STESSO ANNO IN TERMINI DI FATTURATO DA VENDITA TITOLI DI VIAGGIO CON UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO RISPETTO AL 2022, DI CIRCA IL 75%. IL CONTRIBUTO DELL AUMENTO DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO, GRAZIE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ALLA GUIDA, È STATO SIGNIFICATIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO MA, CERTAMENTE, HANNO INCISO ALTRETTANTO LE AZIONI COMMERCIALI, QUINDI CONTROLLI A BORDO CON ANNESSA VENDITA DEL BIGLIETTO CON SUPPLEMENTO CON CARTE ELETTRONICHE, CAMPAGNE PROMOZIONALI AZIENDALI OLTRE A QUELLE DELLO STATO (BONUS TRASPORTI). IL SOLO INCREMENTO DELLE OBLITERAZIONI DEL 57% RISPETTO AL 2022 È INDICATIVO DELL OTTIMO RISULTATO OTTENUTO. PER QUANTO RIGUARDA I CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DELLA GARA IN OGGETTO, COME RIPORTATO ALL ART 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE, QUESTI SONO COSTITUITI DA UN IMPORTO FISSO, CALCOLATO IN BASE ALLE ORE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE ESPLETATE MENSILMENTE (E DETRATTO IL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA), PIù UNA PARTE INCENTIVANTE DETERMINATA CON LA SEGUENTE FORMULA: C = F + V1 + V2 DOVE F È L IMPORTO MENSILE LEGATO ALLE ORE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE SVOLTE E V1 E V2 SONO DEI VALORI CALCOLATI RISPETTIVAMENTE A SEGUITO DELL INCREMENTO DELLE VENDITE DEI TDV RISPETTO AL MESE PRECEDENTE E CON RIFERIMENTO ALLE MULTE ELEVATE RISPETTO AL MESE PRECEDENTE. LIMITANDO L ATTENZIONE AL VALORE V1, IN QUANTO LE MULTE NON HANNO COMPORTATO AUMENTI SIGNIFICATIVI GRAZIE ANCHE ALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A BORDO, PER IL CALCOLO SI CONSIDERA LA SEGUENTE FORMULA: V1 = (VALORE INCASSATO MESE - R) X CI DOVE CI È UN COEFFICIENTE VARIABILE IN FUNZIONE DEL RISULTATO OPERATIVO DI RICAVO NEL MESE DI RIFERIMENTO E DESUMIBILE DALLA TABELLA RIPORTATA NELLO STESSO CAPITOLATO, MENTRE R È IL LIVELLO MINIMO DI RICAVI MENSILI DELLA VENDITA DI TDV . NEL CAPITOLATO TECNICO R È STATO FISSATO AD € 620.000,00 MA È STATO DETERMINATO CONSIDERATA LA SOLA VENDITA DEI BIGLIETTI, NELLE DIVERSE TIPOLOGIE (ORDINARIO, ORDINARIO CON SUPPLEMENTO, GIORNALIERO, CARNET, ECC…). LA DITTA SICURTRANSPORT, AGGIUDICATARIA DELLA GARA IN PAROLA, CON NOTA PROT 159 DEL 27/10/23, METTE IN EVIDENZIA CHE ANCHE GLI ABBONAMENTI SONO, IN EFFETTI, TITOLI DI VIAGGIO , CHE CONSENTONO L UTILIZZO DEL MEZZO PUBBLICO ALLA STESSA STREGUA DEI BIGLIETTI E , PERTANTO, NEL CALCOLO DEI RICAVI DA VENDITA TDV VANNO ANCH ESSI PRESI IN CONSIDERAZIONE. CONSIDERATA CORRETTA L INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL TERMINE TDV, È STATO CHIESTO, QUINDI, A SICURTRANSPORT (VEDI NOTA PROT. 31581/23 DEL 15/11/23 DI QUESTA DIREZIONE), DI RIVEDERE IL VALORE DI QUESTA SOGLIA MINIMA MENSILE , SUPERATA LA QUALE SCATTEREBBE LA PREMIALITà PER LA MAGGIORE VENDITA DEGLI STESSI TITOLI. SONO STATE FORMULATE DIVERSE IPOTESI, COME DA LETTERE ALLEGATE, TROVANDO INFINE UNA SOLUZIONE CONDIVISA DA ENTRAMBE LE PARTI, CHE STABILISCE IL NUOVO VALORE DELLA SOGLIA DI RICAVI MENSILI DI VENDITA TDV A E 900.000,00, SUPERATA LA QUALE SCATTA LA PREMIALITà DI VENDITA SECONDO LA FORMULA GIà DESCRITTA IN PRECEDENZA. CON QUESTA RIFORMULAZIONE DEL VALORE DELLA SOGLIA, CONSIDERATI GLI 8 MESI DI CONTRATTO GIà EFFETTUATI, IN 5 MESI VIENE SUPERATA LA SOGLIA DI FATTURATO PREVISTA E LA STIMA DELLA PREMIALITà COMPLESSIVA DA RICONOSCERE (PREVIA VERIFICA DEI DATI DI FATTURATO MENSILI DA PARTE DELLA DEF È DI CIRCA € 279.000,00. PERTANTO, SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, LA SCRIVENTE DIREZIONE PROPONE A CODESTO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE LA RIMODULAZIONE DEL PARAMETRO DETERMINANTE L ELEMENTO INCENTIVANTE DA RICONOSCERE ALLA SICURTRANSPORT, NEL VALORE DI € 900.000,00 PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA, PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI UN VERBALE TRA LE PARTI.
Determinato:
CONTRATTO D APPALTO REP. 2371/2023 SERVIZIO DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO E DI SUPPORTO AL PERSONALE AMAT A BORDO DEI BUS E DEI TRAM- PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL ELEMENTO INCENTIVANTE PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO.
