SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
127
- Data:
11-04-2024
Proponente:
AREA DEPOSITI BUS
Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA SOCIETà COR.EL S.R.L., CON SEDE IN VIA ROMA, 51 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE (CA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
Motivazione:
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Determinato:
- AFFIDATO ALLA SOCIETà COREL FORNITURE S.R.L CON SEDE IN VIA ROMA, 51 - 09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) LA FORNITURA DEI MATERIALI SOPRA INDICATI PER L’IMPORTO DI € 1.879,63 IVA ESCLUSA. - APPROVATO IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.879,63 IVA ESCLUSA, PER LA FORNITURA IN OGGETTO - AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.879,63 IVA ESCLUSA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. FINE MESE DATA FATTURA (MUNITA DEL VISTO DI REGOLARITà DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO/SERVIZIO COMPETENTE). IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.879,63 IVA ESCLUSA GRAVERà SUL CONTO 204041 “MANUTENZIONE IMPIANTI” DEL BILANCIO 2024.
