SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
133
- Data:
16-04-2024
Proponente:
AREA APPLICAZIONI INFORMATICHE
Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI SERVIZI CLOUD IAAS, PAAS E BAAS PER CINQUE MESI, ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PRESSO LA DITTA TELECOM SPA PER CONTINUITà DEI SERVIZI EX CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD 1
Motivazione:
IL SW UTILIZZATO DALLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA è INSTALLATO, DA TEMPO, PRESSO IL CLOUD TELECOM, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 ORAMAI SCADUTA. PER GARANTIRE LA CONTINUITà DELLE ATTIVITà DELLA SUDDETTA DIREZIONE, E IN ATTESA DI MIGRARE VERSO ALTRO CLOUD, LA SCRIVENTE FUNZIONE PROPONE L’ACQUISTO DEI SERVIZI IASS PAAS E BAAS CONFORMI ALLA CONFIGURAZIONE FINORA UTILIZZATA E DESCRITTI NEL DETTAGLIO NEL DOCUMENTO ALLEGATO, PER CINQUE MESI, ATTRAVERSO UN ORDINE DIRETTO SU MEPA.
Determinato:
1. AUTORIZZARE L’ACQUISTO, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA, DEI SERVIZI IAAS, PASS E BAAS EROGATI DALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 8.305,49 OLTRE IVA, IN REGIME DI SPLIT PAYMENT. 2. IMPEGNARE LA SPESA PRESUNTA DI € 8.305,49 SUL CONTO 205058 – “MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE” DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CORRENTE. 3. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DIETRO PRESENTAZIONE DELLA FATTURA REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE INGEGNERIA.