SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
139
- Data:
16-05-2024
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
“AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, SECONDO IL NUOVO CODICE APPALTI (D.LGS.36/2023) IN FAVORE DELLA DITTA DORIA ANDREA PER LA FORNITURA FOGLI LAMIERE VARIA TIPOLOGIA.
Motivazione:
IL REPARTO CARROZZERIA CON NOTA DEL 11/03/2024 HA RICHIESTO LA FORNITURA DI FOGLI DI LAMIERA DI VARIA TIPOLOGIA (MISURA MM 2000X1000 IN ALLUMINIO 12/10 – MANDORLATA 3+2 MM – FERRO 15/10), UTILIZZATI PER LA RICOSTRUZIONE DI ALCUNE PARTI DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOBUS. TALE MATERIALE VIENE GESTITO A SCORTA IN MAGAZZINO AL FINE DI FRONTEGGIARE LE VARIE RICHIESTE OFFICINA – CARROZZERIA E, PARTICOLARMENTE LE RICHIESTE URGENTI DALLA M.C.T.C. PER I BUS PROGRAMMATI PER LA REVISIONE PERIODICA. CODESTA DIREZIONE NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE GESTITO DAI CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 8465 DEL 14/03/2024 HA INVITATO DELLE DITTE PER LA FORNITURA ANZI CITATA. • DORIA ANDREA • MOLINOINOX • PROFILSIDER • SUD FERRO • CO.METAL SOLO LA DITTA DORIA ANDREA HA PRESENTATO OFFERTA PROT. 8995 DEL 19/03/2024 DEL MATERIALE IN QUESTIONE AL COSTO PER L’INTERA FORNITURA DI € 1.122,23 OLTRE IVA. DESCRIZIONE QUANTITA' OFFERTA LAMIERA ALLUMINIO MANDORLATA MM 2000X1000 3MM N. 5 FOGLI KG 93 € 4,9269 LAMIERA ALLUMINIO MM 2000X1000 12/10 N. 5 FOGLI KG 34 € 5,4541 LAMIERA IN FERRO MM 2000X1000 15/10 N. 20 FOGLI KG 480 € 0,996 TOTALE € 1.122,23 PER QUANTO DESCRITTO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS.36/2023) ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORIA ANDREA LA FORNITURA DI VARIA TIPOLOGIA DI FOGLI LAMIERA AL COSTO DI € 1.122,23 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.122,23 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.122,23 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.122,23 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE VARIO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORIA ANDREA LA FORNITURA DI VARIA TIPOLOGIA DI FOGLI LAMIERA AL COSTO DI € 1.122,23 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.122,23 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.122,23 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.122,23 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE VARIO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.