SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
155
- Data:
16-05-2024
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, SECONDO IL NUOVO CODICE APPALTI (D.LGS.36/2023) IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO. CIG
Motivazione:
IL REPARTO IMPIANTI FISSI DELLA DIREZIONE TECNICA CON NOTA N. 31 DEL 29/03/2024 HA RICHIESTO L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO COME LAMPADE E ALIMENTATORI DA TENERE A SCORTA IN MAGAZZINO AL FINE DI FRONTEGGIARE GLI INTERVENTI URGENTI NEI VARI REPARTI E UFFICI AZIENDALI. IN CONSIDERAZIONE ALLA RICHIESTA E VISTO CHE IL TIPO SI MATERIALE DA ACQUISTARE NON RIENTRA NEI LISTINI DEI CONTRATTI IN ESSERE, LA SCRIVENTE DIREZIONE HA AVVIATO UNA INDAGINE DI MERCATO PER IL TIPO DI PRODOTTO SPECIFICO, INVITANDO CON NOTA PROT. 12024/24 DEL 18/04/2024 DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE COME DA ELENCO: • COREL SRL • ELETTROINGROSS 94 SRL • ELETTRONICA TORRES • ELETTROSUD • STRANO SPA ATTESO CHE DALLE DITTE INVITATE HA RISPOSTO LA SOLA DITTA STRANO SPA, CON PREVENTIVO N. 20354562 DEL 23/04/2024, CHE HA FORMULATO OFFERTA COSì COME DI SEGUITO ARTICOLATA: RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITà OFFERTA LDV0786 LAMPADA DURALUX T/E GX24Q-4 42W 4000K-840 DURALAMP 20 € 13,59 OSACQTM 2X2642 ALIMENTATORE QUCKTRONIC QT-M 2X26-2/220-240S OSRAM 2 € 40,77 4058075593152 PAMPADA P CLAS A 13W/840 E27 OSRAM 20 € 2,23 LESLIM118100 LAMPADA LE 11W/827 230V R7S FS1 OSRAM 5 € 6,80 TOTALE SPESA € 431,94 COME RISULTA DALLA TABELLA, IL COSTO PER L’INTERA FORNITURA AMMONTA AD € 431,94 OLTRE IVA CO PAGAMENTO A 60 GG. DATA FATTURA. PER QUANTO DESCRITTO, RITENENDO CONGRUA L’OFFERTA DELLA DITTA STRANO SPA, E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS.36/2023), AVENDO VERIFICATO IL POSSESSO DA PARTE DELLA DITTA PROPONENTE DEI REQUISITI PREVISTI DAL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO AL COSTO DI € 431,94 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 431,94 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 431,94 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 431,94 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE VARIO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO AL COSTO DI € 431,94 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 431,94 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 431,94 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 431,94 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE VARIO.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.